Institui o Programa Nacional de Qualidade de Serviços de Informação na Secretaria da Receita Federal - QoSRF, como referência metodológica do processo de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação e apurações especiais, e dispõe sobre a solicitação e a obtenção desses serviços no âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
(Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB nº 2423, de 06 de outubro de 2009)
Tipo de Serviço |
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( ) Sistema Novo ( ) Manutenção de Sistema ( ) Apuração Especial |
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Grupo de Demanda: < Informar o Grupo de Demandas segundo a tabela constante em sistema de gestão de demandas definido pela Cotec. No caso de apuração especial relativa a convênio informar o grupo " Convênio sem ônus para a SRF" ou " Convênio com ônus para a SRF" .> |
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Descrição do Serviço |
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< Descrever o serviço demandado e seus objetivos. No caso de Apuração Especial, deve ser informado, o detalhamento dos dados a serem fornecidos, a periodicidade de atualização (caso de fornecimento continuado) e a forma e/ou meio de fornecimento (meio magnético, meio eletrônico, CD-ROM, etc), se |
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possível com o leiaute definido. Adotar leiautes já definidos anteriormente sempre que possível. No caso de Apuração Especial decorrente de convênio identificar o órgão convenente e os dados da respectiva pessoa de contato. > |
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Justificativa da Necessidade de Prestação do Serviço |
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Bases de Dados de Interesse |
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Base Legal < No caso de Apuração Especial decorrente de Convênios é obrigatória a informação da fundamentação que ampara o fornecimento das informações, incluindo artigos, cláusulas e parágrafos, bem assim a quem cabe a responsabilidade pelos custos da mesma. > |
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Expectativa de prazo: Justificativa |
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Nome do Usuário < nome do servidor que exercerá o papel de Usuário do serviço demandado. O Usuário informado exercerá atividades referentes à especificação, homologação, implantação e acompanhamento da produção do sistema de informações demandado. > |
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Solicitante Autor da Demanda |
UA |
Assinatura |
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< nome do servidor autorizado a propor demandas > |
< sigla da Unidade Administrativa Solicitante > |
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Aprovo Demanda Comentários do Titular da UA Solicitante Nome do Titular da UA Solicitante |
Assinatura |
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Comentários |
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Data: < data da assinatura do Termo de Solicitação de Serviços> |
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ANEXO II
Receita Federal TERMO DE APROVAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMAS
Código da demanda |
Sistema |
Módulo(s) |
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< código da demanda constante de sistema de gestão de demandas > |
< sigla e nome do sistema > |
< sigla e nome do(s) módulo(s) > |
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Descrição da demanda |
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< texto com a descrição resumida da demanda > |
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Registros < incluir texto contendo observações e considerações que se fizerem necessárias para o aceite da especificação do sistema. Caso não haja nada a ser registrado, preencher com a mensagem " Não se aplica" > |
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Analista de Negócio Cotec |
Local de trabalho |
Rubrica |
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< nome do Analista de Negócio Cotec)> |
< sigla/nome da UA e Subunidade da SRF de trabalho do Analista de Negócio Cotec > |
< rubrica do Analista de Negócio Cotec > |
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Participantes |
Local de trabalho |
Rubrica |
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< nome do participante da SRF ou do Prestador de Serviços de Informática (uma linha para cada participante)> |
< sigla/nome da UA e Subunidade de trabalho do participante, caso seja servidor da SRF > |
< rubrica do participante > |
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Atesto que a especificação do(s) módulo(s)/sistema está de acordo com as expectativas e necessidades do serviço solicitado, e que o conjunto de artefatos abaixo relacionados estabelecem o escopo, os requisitos e todas as definições necessárias para entendimento e atendimento da demanda do(s) módulo(s)/sistema: |
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( ) Cronograma ( ) Documento de Requisitos de Software: ( ) Diagrama Hierárquico de Sistemas ( ) Especificação de Casos de Uso ( ) Documento de Visão ( ) Relação de Casos de Uso ( ) Interface Gráfica do Sistema ( ) Especificação de Requisitos Não-funcionais ( ) Modelo Lógico de Dados ( ) Formalização Simples de Requisitos ( ) Origem dos Dados ( ) Outros (especificar) ( ) Plano de Implantação de Regras de Negócio ( ) Casos de Teste < assinalar com X os artefatos anexos a este termo de aprovação e com traço os restantes > |
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Usuário |
Subunidade |
Assinatura |
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< nome do Usuário designado pelo Titular da UA Solicitante do serviço demandado > |
< sigla/nome da UA e Subunidade da SRF de trabalho do Usuário > |
< assinatura do Usuário > |
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De Acordo: Responsável Prestador Serviços de Informática |
Empresa |
Assinatura |
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< nome do Responsável designado pelo Prestador de Serviços de Informática > |
< nome da empresa ou órgão prestador de serviços > |
< assinatura do Responsável do Prestador de Serviços de Informática > |
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Data: < data da assinatura do Termo de Aprovação da Especificação de Sistemas > |
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ANEXO III
Receita Federal TERMO DE LIBERAÇÃO DE SISTEMAS PARA HOMOLOGAÇÃO
Código da demanda |
Sistema |
Módulo(s) |
< código da demanda constante de sistema de gestão de demandas > |
< sigla e nome do sistema > |
< sigla e nome do(s) módulo(s) > |
Descrição da demanda |
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< texto com a descrição resumida da demanda > |
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Registros < incluir texto contendo observações e considerações que se fizerem necessárias à liberação do sistema para homologação. Devem constar as considerações do Responsável do Prestador de Serviços de |
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Informática, bem como do Analista de Negócios Cotec. Caso não haja nada a ser registrado, preencher com a mensagem " Não se aplica" > |
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Procedimentos adotados para Liberação do Sistema |
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< relacionar os procedimentos executados para liberação do sistema, considerando principalmente os testes realizados. Se a relação dos procedimentos for extensa ou já constar de um ou mais artefatos, criar um anexo para este termo e referenciá-lo neste campo > |
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Participantes |
Local de trabalho |
Rubrica |
< nome do participante da SRF ou do Prestador de Serviços de informática> |
< sigla/nome da UA e Subunidade de trabalho do participante, caso seja servidor da SRF > |
< rubrica do participante > |
Atesto que o(s) módulo(s)/sistema está(ão) em condições de ser(em) homologado(s) pelo Usuário. < para liberação do módulo/sistema para homologação deve ser validada a aplicação e seu desempenho, ser providenciada e validada a massa de teste, ser validado o processo de carga e os procedimentos batch, ser verificados os procedimentos de segurança e as normas e padrões definidos pela Cotec. Precisa também validar que todos os recursos necessários para que a homologação ocorra estejam disponíveis - por ex., ambiente configurado, estruturas de dados criadas e populadas, aplicação instalada, perfis definidos e criados, usuários cadastrados > |
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Responsável Prestador Serviços de Informática |
Empresa |
Assinatura |
< nome do responsável designado pelo Prestador de Serviços de Informática > |
< nome da empresa ou órgão prestador de serviços > |
< assinatura do Responsável do Prestador de Serviços de Informática > |
De acordo Analista de Negócios Cotec |
Subunidade |
Assinatura |
< nome do Analista de Negócios Cotec > |
< sigla/nome da UA e Subunidade da SRF de trabalho do Analista de Negócios Cotec > |
< rubrica do Analista de Negócios Cotec > |
Data: < data da assinatura do Termo de Liberação de Sistemas para Homologação > |
ANEXO IV
Receita Federal TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE SISTEMAS
Código da demanda |
Sistema |
Módulo(s) |
< código da demanda constante de sistema de gestão de demandas > |
< sigla e nome do sistema > |
< sigla e nome do(s) módulo(s) > |
Descrição da demanda |
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< texto com a descrição resumida da demanda > |
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Registros < texto contendo observações e considerações importantes sobre a homologação do sistema demandado > |
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Requisitos e definições constantes na especificação que não foram implementados |
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< relação de itens da especificação que não foram implementados, com a devida justificativa. Caso não haja nada a ser registrado, preencher com a mensagem " Não se aplica" > |
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Requisitos e itens, não constantes na especificação, para implementação em versão posterior do sistema < relação dos requisitos que ficaram para uma versão posterior do módulo / sistema, com a devida justificativa. Caso não haja nada a ser registrado, preencher com a mensagem " Não se aplica" > |
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Produtos Atestados < relação dos produtos atestados > |
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Analista de Negócios da Cotec |
Local de trabalho |
Rubrica |
< nome do Analista de Negócios Cotec > |
< sigla/nome da UA e Subunidade da SRF de trabalho Analista de Negócios Cotec > |
< rubrica do Analista de Negócios Cotec > |
Participantes |
Local de trabalho |
Rubrica |
< nome do participante da SRF ou do Prestador de Serviços de Informática> |
< sigla/nome da UA e Subunidade de trabalho do participante, caso seja servidor da SRF > |
< rubrica do participante > |
Atesto que o(s) módulo(s)/sistema objeto(s) da homologação fo(i)(ram) avaliado(s) e aprovado(s) por estar(em) em conformidade com a Especificação de Sistemas aprovada e por apresentar(em) funcionamento adequado. |
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Usuário |
Subunidade |
Assinatura |
< nome do Usuário designado pelo Titular da UA Solicitante do serviço demandado > |
< sigla/nome da UA e Subunidade da SRF de trabalho do Usuário > |
< assinatura do Usuário > |
De Acordo: Responsável Prestador Serviços de Informática |
Empresa |
Assinatura |
< nome do Responsável designado pelo Prestador de Serviços de Informática > |
< nome da empresa ou órgão prestador de serviços |
< assinatura do Responsável do Prestador de Serviços de Informática > |
Data: < data da assinatura do Termo de Homologação de Sistemas > |